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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 10.009.486
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.099.533
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.398
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rosa Mariana Vargas Rojas
RUC
1904147-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-72679
Monto Contrato
₲ 32.498.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.662.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.544.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254522
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de papeleria y cartones para uso de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones