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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 6.940.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.309.091
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 25.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO MARIANO GARCIA FLORES
RUC
2228061-8
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-75436
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de la Sede Gubernamental
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones