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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA ROMERO MELGAREJO
RUC
3386192-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-73569
Monto Contrato
₲ 31.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.535.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.438.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254254
Nombre de la Licitación
Consultoria de planificacion de eventos protocolares
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones