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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006164
Monto de la Factura
₲ 7.256.450
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.596.773
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.387
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELINA CANTERO
RUC
3209656-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-72059
Monto Contrato
₲ 53.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.397.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.220.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254731
Nombre de la Licitación
Aquisicion de insumo de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones