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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 2.666.600
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.656.903
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.697
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-72697
Monto Contrato
₲ 2.666.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.666.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.656.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253425
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones