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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004168
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUINTIN NICOLAS GONZALEZ
RUC
1195503-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-75856
Monto Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.088.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254240
Nombre de la Licitación
Contratacion Asesor Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones