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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 1.758.000
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.598.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-75414
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.690.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253418
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones