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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1026
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.545.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL MARIA DURE OJEDA
RUC
1349483-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-71900
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.254.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.181.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254266
Nombre de la Licitación
Consultoria de comunicaciones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones