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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 6.272.000
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.701.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.807
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAUL PALACIOS BENITEZ
RUC
1155874-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-73560
Monto Contrato
₲ 30.824.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.134.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.022.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254124
Nombre de la Licitación
Alquileres de sillas, manteles, vajillas , arreglos florales y centro de mesa
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones