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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 27.550.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.126.024
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-75010
Monto Contrato
₲ 27.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.210.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.126.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255290
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Acondicionadores de aire tipo Split
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones