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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006153
Monto de la Factura
₲ 7.195.681
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.541.528
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.166
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELINA CANTERO
RUC
3209656-9
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-76187
Monto Contrato
₲ 42.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.564.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.410.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelería y derivados para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones