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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA BEATRIZ GONZALEZ DE RAMOS
RUC
2177398-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-72534
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.952.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de aire acondicionado
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones