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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019067.-
Nro. de Timbrado
12266603
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
02-04-2018
Fecha Emisión Cheque
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151372
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327617
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología