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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Nro. de Timbrado
11994201
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.490
IVA
₲ 763.637
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Díaz Rolón
RUC
3749258-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142205
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.941.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332594
Nombre de la Licitación
Consultoría para el Desarrollo y Mejora de las Capacidades Instaladas en el Programa Turismo Joven y Beneficiarios de Posadas Turísticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo