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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003784
Nro. de Timbrado
12192671
Monto de la Factura
₲ 6.749.572
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.418.720
IVA
₲ 613.597
Retención DNCP
₲ 24.053
Retención IVA
₲ 184.079
Retención Renta
₲ 122.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145725
Monto Contrato
₲ 80.994.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.994.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.024.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327539
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigación de Edificio
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología