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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Nro. de Timbrado
11983631
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ANDREA LUGO DE LEITE
RUC
813117-1
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144914
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.598.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335142
Nombre de la Licitación
Consultoría en Programas y Productos Turísticos con Énfasis en el Desarrollo de Capacidades para el Empoderamiento Económico de Mujeres a Través del Turismo.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo