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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-006
Monto de la Factura
₲ 109.170.300
Nro. de Orden de Pago
571
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.061.962
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.511
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-106041
Monto Contrato
₲ 109.170.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.173.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.896.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284606
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN J. EULOGIO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu