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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-493
Monto de la Factura
₲ 58.899.300
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.342.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.090
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMO RAMON AGUILERA VERA
RUC
822635-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-113693
Monto Contrato
₲ 58.899.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.449.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.342.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu