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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-001-0000308
Nro. de Timbrado
11325482
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.372.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO RAMON BRITOS ORTIZ
RUC
1308480-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-117708
Monto Contrato
₲ 114.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.336.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301811
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN LA PASTORA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu