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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-124
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
895
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CARDOZO ROA
RUC
242040-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-105535
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.876.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292674
Nombre de la Licitación
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Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu