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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-131
Monto de la Factura
₲ 79.850.000
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.126.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSTILIO ORTIZ ROBLE
RUC
4418260-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-106545
Monto Contrato
₲ 79.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.158.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu