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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Nro. de Timbrado
11491284
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. de Orden de Pago
1688
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.448.000
IVA
₲ 12.545.454
Retención DNCP
₲ 552.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-132397
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.448.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319151
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Integral
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro