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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Nro. de Timbrado
11491938
Monto de la Factura
₲ 5.346.400
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
10-03-2016
Fecha Emisión Cheque
10-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.014
IVA
₲ 486.036
Retención DNCP
₲ 21.386
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL CASCO MENDEZ
RUC
1173486-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-118991
Monto Contrato
₲ 32.078.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.078.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.950.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304847
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia de Seguridad Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro