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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0146269
Nro. de Timbrado
11398570
Monto de la Factura
₲ 30.596.000
Nro. de Orden de Pago
1629
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.473.616
IVA
₲ 1.456.952
Retención DNCP
₲ 122.384
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-127223
Monto Contrato
₲ 30.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.473.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para Familias Indigenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro