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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Nro. de Timbrado
11709192
Monto de la Factura
₲ 22.628.400
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.537.886
IVA
₲ 2.057.127
Retención DNCP
₲ 90.514
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA MARIA PEREIRA OCAMPO
RUC
4563225-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-121986
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.588.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302629
Nombre de la Licitación
Servicios en proyectos y fiscalización de obras
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro