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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000497
Nro. de Timbrado
11728828
Monto de la Factura
₲ 49.200.000
Nro. de Orden de Pago
1254
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.003.200
IVA
₲ 4.472.727
Retención DNCP
₲ 196.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ SERVIN DE RIVEROS
RUC
1566586-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-129672
Monto Contrato
₲ 49.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.003.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318139
Nombre de la Licitación
Servicios Funebres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro