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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006039
Nro. de Timbrado
11860805
Monto de la Factura
₲ 41.160.000
Nro. de Orden de Pago
1655
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.995.360
IVA
₲ 3.741.818
Retención DNCP
₲ 164.640
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-131378
Monto Contrato
₲ 41.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.995.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Hospitalarios
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro