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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Nro. de Timbrado
11758757
Monto de la Factura
₲ 10.237.500
Nro. de Orden de Pago
1617
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.196.550
IVA
₲ 930.681
Retención DNCP
₲ 40.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Ramón Arévalos Balbuena
RUC
4352886-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-126243
Monto Contrato
₲ 40.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.786.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316221
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas Segundo Llamado
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro