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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Nro. de Timbrado
11702624
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
27-08-2016
Fecha Emisión Cheque
27-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.944.000
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 56.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gustavo Rafael Cañete Delgado
RUC
3454852-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-124546
Monto Contrato
₲ 39.951.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.951.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.791.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313675
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel e impreso
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro