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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Nro. de Timbrado
11605472
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
776
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.580.000
IVA
₲ 1.909.089
Retención DNCP
₲ 420.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-124674
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315354
Nombre de la Licitación
Adquisición de víveres para familias indigenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro