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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
11250627
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.374.400
IVA
₲ 581.818
Retención DNCP
₲ 25.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-118953
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.123.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302627
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Administrativa y Financiera
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro