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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003124
Nro. de Timbrado
11304445
Monto de la Factura
₲ 29.457.075
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.299.582
IVA
₲ 1.487.731
Retención DNCP
₲ 65.460
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNO SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80012834-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-120170
Monto Contrato
₲ 29.457.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.365.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.299.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302624
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Radio y Periodico
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro