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Datos del Pago
Nro. de Factura
000102
Nro. de Timbrado
11638425
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.788.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA VAZQUEZ BOGADO
RUC
1276755-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-120833
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.752.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.651.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312147
Nombre de la Licitación
Servicio de Asesoramiento Contable a la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro