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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Nro. de Timbrado
11816429
Monto de la Factura
₲ 10.237.500
Nro. de Orden de Pago
1168
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.196.550
IVA
₲ 930.682
Retención DNCP
₲ 40.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-125876
Monto Contrato
₲ 40.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.786.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316223
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Administrativa y Financiera Segundo Llamado
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro