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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646
Nro. de Timbrado
11800654
Monto de la Factura
₲ 64.020.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.763.920
IVA
₲ 5.820.000
Retención DNCP
₲ 256.080
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-131824
Monto Contrato
₲ 64.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.763.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315503
Nombre de la Licitación
Adquisicion de sillas de ruedas para Adultos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro