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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 7.220.000
Nro. de Orden de Pago
5878509
Fecha de Orden de Pago
03-08-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.866.089
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.729
Retención IVA
₲ 196.909
Retención Renta
₲ 131.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-26001-15-104352
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.897.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.574.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270899
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco