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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017539
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
94397
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-26001-15-104516
Monto Contrato
₲ 45.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.889.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA MOVILES DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco