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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000299
Nro. de Timbrado
16062042
Monto de la Factura
₲ 92.690.000
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.162.091
IVA
₲ 8.426.363
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.527.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL
RUC
5166023-7
Número de Contrato
CONTRATO CD N° 05 2023
Código de Contratación (CC)
CD-30203-24-238842
Monto Contrato
₲ 92.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.162.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430623
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Parque Infantil de Plástico para la Plaza Soldado Desconocido de la ciudad Villa Franca
Convocante
Municipalidad de Villa Franca
Unidad de Contratación
Uoc Villa Franca