- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 27.356.995
Nro. de Orden de Pago
2931
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.356.995
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30001-20-188216
Monto Contrato
₲ 136.784.977
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.784.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.784.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353959
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL DE LA CALLE PROCER JUAN B. ACOSTA
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción