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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005017/21
Nro. de Timbrado
14442419
Monto de la Factura
₲ 49.129.687
Nro. de Orden de Pago
3660
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.276.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 173.294
Retención IVA
₲ 1.339.901
Retención Renta
₲ 1.339.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-25004-20-190473
Monto Contrato
₲ 53.166.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.129.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.276.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS TIMBRADOS Y NO TIMBRADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp