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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
14307513
Monto de la Factura
₲ 45.325.000
Nro. de Orden de Pago
2595
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.692.853
IVA
₲ 4.120.454
Retención DNCP
₲ 159.874
Retención IVA
₲ 1.236.137
Retención Renta
₲ 1.236.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN MARCELO ORTIZ BARUA
RUC
1840811-7
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-25004-20-190339
Monto Contrato
₲ 45.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.692.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383379
Nombre de la Licitación
DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp