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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012902
Nro. de Timbrado
14375948
Monto de la Factura
₲ 123.739.100
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
19-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.553.232
IVA
Retención DNCP
₲ 436.462
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-25004-20-194911
Monto Contrato
₲ 123.739.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.989.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.553.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387195
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SERVIDORES PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp