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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028482
Nro. de Timbrado
14427081
Monto de la Factura
₲ 33.750.000
Nro. de Orden de Pago
3681
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.790.045
IVA
Retención DNCP
₲ 119.045
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-25004-20-195896
Monto Contrato
₲ 33.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.909.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.790.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE JOSÉ A. FALCÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp