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Datos del Pago
Nro. de Factura
14367/68
Nro. de Timbrado
15436012
Monto de la Factura
₲ 15.184.000
Nro. de Orden de Pago
2620
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.463.075
IVA
₲ 1.380.364
Retención DNCP
₲ 56.145
Retención IVA
₲ 216.914
Retención Renta
₲ 216.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-213210
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.540.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.202.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS (PROYECTO KOPIA)
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta