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Datos del Pago
Nro. de Factura
15149
Nro. de Timbrado
15436012
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. de Orden de Pago
4547
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.739.264
IVA
₲ 1.327.273
Retención DNCP
₲ 51.498
Retención IVA
₲ 398.182
Retención Renta
₲ 398.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-213210
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.540.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.202.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS (PROYECTO KOPIA)
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta