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Datos del Pago
Nro. de Factura
963
Nro. de Timbrado
15858064
Monto de la Factura
₲ 25.947.700
Nro. de Orden de Pago
5756
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.417.963
IVA
Retención DNCP
₲ 91.525
Retención IVA
₲ 707.665
Retención Renta
₲ 707.665
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-222407
Monto Contrato
₲ 129.738.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.624.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.089.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420628
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL BLOQUE KA A HE E DEL CIHB-IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta