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Datos del Pago
Nro. de Factura
26160
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 27.580.000
Nro. de Orden de Pago
5870
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.954.034
IVA
₲ 2.507.273
Retención DNCP
₲ 97.282
Retención IVA
₲ 752.182
Retención Renta
₲ 752.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
038/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-222485
Monto Contrato
₲ 27.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.555.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.954.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DRONES E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta