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Datos del Pago
Nro. de Factura
3291
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
5871
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.622.469
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.571
Retención IVA
₲ 220.209
Retención Renta
₲ 220.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
036/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-223044
Monto Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.091.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.622.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta