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Datos del Pago
Nro. de Factura
1484-1485
Nro. de Timbrado
16014408
Monto de la Factura
₲ 23.022.156
Nro. de Orden de Pago
5735
Fecha de Orden de Pago
31-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.456.739
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.368
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
032/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-222486
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.676.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.251.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421009
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta