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Datos del Pago
Nro. de Factura
1585-1586-1587
Nro. de Timbrado
16830852
Monto de la Factura
₲ 45.470.568
Nro. de Orden de Pago
2945
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.378.566
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 158.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
032/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23022-22-222486
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.803.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.164.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421009
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta